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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 21.384.000
Nro. de Orden de Pago
20176318
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.128.195
IVA
₲ 1.944.000
Retención DNCP
₲ 76.205
Retención IVA
₲ 583.200
Retención Renta
₲ 388.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.207.600
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
6714
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-130262
Monto Contrato
₲ 21.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.384.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.128.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312579
Nombre de la Licitación
Lp01212-16.Suministro de Crucetas y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande