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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 95.072.700
Nro. de Orden de Pago
20177177
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.954.411
IVA
₲ 8.642.973

Retención DNCP
₲ 338.805
Retención IVA
₲ 2.592.892
Retención Renta
₲ 1.728.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.457.997

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO YPANE
RUC
80091984-0
Número de Contrato
6449
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120542
Monto Contrato
₲ 6.385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.385.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.913.960.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289992
Nombre de la Licitación
Lp01101-15. Adquisición de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande