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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002212
Monto de la Factura
₲ 13.134.500
Nro. de Orden de Pago
20184690
Fecha de Orden de Pago
22-06-2018
Fecha Emisión Cheque
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.490.670
IVA
₲ 1.194.045
Retención DNCP
₲ 46.807
Retención IVA
₲ 358.214
Retención Renta
₲ 238.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
6467
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118556
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.103.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.482.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296637
Nombre de la Licitación
Lp1133-15.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la Flota de la ANDE, Marcas Volkswagen, Agrale, International y Mahindra, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande