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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002059
Monto de la Factura
₲ 2.740.000
Nro. de Orden de Pago
20176393
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.605.691
IVA
₲ 249.091
Retención DNCP
₲ 9.764
Retención IVA
₲ 74.727
Retención Renta
₲ 49.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
6467
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118556
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.103.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.482.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296637
Nombre de la Licitación
Lp1133-15.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la Flota de la ANDE, Marcas Volkswagen, Agrale, International y Mahindra, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande