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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 6.053.100
Nro. de Orden de Pago
201811087
Fecha de Orden de Pago
29-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.426.438
IVA
₲ 550.282
Retención DNCP
₲ 21.351
Retención IVA
₲ 165.085
Retención Renta
₲ 165.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 275.141
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUSTIN JAVIER DICKEL AULER
RUC
3535946-3
Número de Contrato
6815/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132451
Monto Contrato
₲ 212.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.153.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.663.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande