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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 11.789.120
Nro. de Orden de Pago
20182260
Fecha de Orden de Pago
26-03-2018
Fecha Emisión Cheque
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.675.370
IVA
₲ 1.071.738
Retención DNCP
₲ 42.012
Retención IVA
₲ 321.521
Retención Renta
₲ 214.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 535.869
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUSTIN JAVIER DICKEL AULER
RUC
3535946-3
Número de Contrato
6815/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132451
Monto Contrato
₲ 212.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.153.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.663.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande