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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 18.310.882
Nro. de Orden de Pago
20175393
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.581.003
IVA
₲ 1.664.626

Retención DNCP
₲ 65.253
Retención IVA
₲ 499.388
Retención Renta
₲ 332.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 832.313
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUSTIN JAVIER DICKEL AULER
RUC
3535946-3
Número de Contrato
6815/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132451
Monto Contrato
₲ 212.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.153.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.663.863

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande