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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000104
Monto de la Factura
₲ 20.414.103
Nro. de Orden de Pago
201711788
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.485.527
IVA
₲ 1.855.828
Retención DNCP
₲ 72.748
Retención IVA
₲ 556.748
Retención Renta
₲ 371.166
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 927.914
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
6818/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133295
Monto Contrato
₲ 343.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.829.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.347.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande