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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 31.680.452
Nro. de Orden de Pago
20184544
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.687.513
IVA
₲ 2.880.041
Retención DNCP
₲ 112.898
Retención IVA
₲ 864.012
Retención Renta
₲ 576.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.440.021
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
6818/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133295
Monto Contrato
₲ 343.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.829.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.347.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande