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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 8.437.467
Nro. de Orden de Pago
20179183
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.640.356
IVA
₲ 767.042
Retención DNCP
₲ 30.068
Retención IVA
₲ 230.113
Retención Renta
₲ 153.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 383.521
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
6818/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133295
Monto Contrato
₲ 343.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.829.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.347.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande