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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000544
Monto de la Factura
₲ 17.914.200
Nro. de Orden de Pago
20186562
Fecha de Orden de Pago
23-08-2018
Fecha Emisión Cheque
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.221.796
IVA
₲ 1.628.564
Retención DNCP
₲ 63.840
Retención IVA
₲ 488.569
Retención Renta
₲ 325.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 814.282
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6677
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129272
Monto Contrato
₲ 1.418.203.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.350.013.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.222.474.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314609
Nombre de la Licitación
Lp1238-2016 Ampliación del Alimentador de Media Tensión VAQ 02, en los Distritos de Vaquería y Toledo, Departamento de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande