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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 75.836.711
Nro. de Orden de Pago
20189330
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.985.543
IVA
₲ 6.894.246
Retención DNCP
₲ 267.497
Retención IVA
₲ 2.068.274
Retención Renta
₲ 2.068.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.447.123
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
6756/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132901
Monto Contrato
₲ 2.208.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.184.871.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.955.237.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande