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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 2.290.441
Nro. de Orden de Pago
2019164
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.053.317
IVA
₲ 208.222
Retención DNCP
₲ 8.079
Retención IVA
₲ 62.467
Retención Renta
₲ 62.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 104.111
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
6756/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132901
Monto Contrato
₲ 2.208.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.184.871.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.955.237.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande