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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 14.131.671
Nro. de Orden de Pago
20194092
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.593.248
IVA
₲ 1.284.697

Retención DNCP
₲ 49.846
Retención IVA
₲ 385.409
Retención Renta
₲ 385.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 642.349
Multa
₲ 5.075.410

Datos del Contrato

Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
6756/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132901
Monto Contrato
₲ 2.208.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.184.871.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.955.237.943

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande