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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009993
Monto de la Factura
₲ 560.267.151
Nro. de Orden de Pago
20169788
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.803.875
IVA
₲ 50.933.377
Retención DNCP
₲ 1.996.588
Retención IVA
₲ 15.280.013
Retención Renta
₲ 10.186.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
6578
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-126090
Monto Contrato
₲ 560.267.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.267.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.803.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304369
Nombre de la Licitación
Lp1220-16. Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande