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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000170
Monto de la Factura
₲ 47.368.937
Nro. de Orden de Pago
20181454
Fecha de Orden de Pago
01-03-2018
Fecha Emisión Cheque
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.893.864
IVA
₲ 4.306.267
Retención DNCP
₲ 168.806
Retención IVA
₲ 1.291.880
Retención Renta
₲ 861.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.153.134
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
6662
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129296
Monto Contrato
₲ 1.265.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.265.672.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.101.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande