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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 42.248.790
Nro. de Orden de Pago
201711103
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.257.431
IVA
₲ 3.840.799
Retención DNCP
₲ 150.559
Retención IVA
₲ 1.152.240
Retención Renta
₲ 768.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.920.400
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
6662
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129296
Monto Contrato
₲ 1.265.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.265.672.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.101.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande