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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 64.985.934
Nro. de Orden de Pago
20172060
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.846.536
IVA
₲ 5.907.812
Retención DNCP
₲ 231.586
Retención IVA
₲ 1.772.344
Retención Renta
₲ 1.181.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.953.906
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6658
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129294
Monto Contrato
₲ 2.290.615.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.286.852.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.070.296.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande