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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 39.766.818
Nro. de Orden de Pago
20177460
Fecha de Orden de Pago
04-09-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.009.938
IVA
₲ 3.615.165
Retención DNCP
₲ 141.714
Retención IVA
₲ 1.084.550
Retención Renta
₲ 723.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.807.583
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6658
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129294
Monto Contrato
₲ 2.290.615.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.286.852.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.070.296.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande