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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000680
Monto de la Factura
₲ 2.298.542
Nro. de Orden de Pago
20181392
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
07-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.081.393
IVA
₲ 208.958
Retención DNCP
₲ 8.191
Retención IVA
₲ 62.687
Retención Renta
₲ 41.792
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 104.479
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
6791/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133332
Monto Contrato
₲ 5.434.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.425.994.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.913.543.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande