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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005176
Monto de la Factura
₲ 35.074.644
Nro. de Orden de Pago
201610913
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.355.349
IVA
₲ 3.188.604
Retención DNCP
₲ 124.993
Retención IVA
₲ 956.581
Retención Renta
₲ 637.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
6470
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-119286
Monto Contrato
₲ 1.647.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 995.038.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.263.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299483
Nombre de la Licitación
Lp1180-15. Servicio de Arrendamiento de Máquinas Fotocopiadoras, bajo la modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande