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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 30.459.428
Nro. de Orden de Pago
20182548
Fecha de Orden de Pago
11-04-2018
Fecha Emisión Cheque
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.581.843
IVA
₲ 2.769.039
Retención DNCP
₲ 108.546
Retención IVA
₲ 830.712
Retención Renta
₲ 553.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.384.519
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
6786/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132478
Monto Contrato
₲ 3.410.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.477.289.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.147.888.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande