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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 70.680.370
Nro. de Orden de Pago
2018272
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.003.003
IVA
₲ 6.425.488
Retención DNCP
₲ 251.879
Retención IVA
₲ 1.927.646
Retención Renta
₲ 1.285.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.212.744
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
6770/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133308
Monto Contrato
₲ 4.499.761.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.486.578.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.062.276.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande