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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 45.847.625
Nro. de Orden de Pago
20182170
Fecha de Orden de Pago
23-03-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.516.275
IVA
₲ 4.167.966
Retención DNCP
₲ 163.384
Retención IVA
₲ 1.250.390
Retención Renta
₲ 833.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.083.983
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
6672
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129298
Monto Contrato
₲ 1.940.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.932.097.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.745.896.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande