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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004375
Nro. de Timbrado
12725510
Monto de la Factura
₲ 826.595.900
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
24-01-2019
Fecha Emisión Cheque
24-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.384.070
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.216.730
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22015-18-155138
Monto Contrato
₲ 5.346.998.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.046.230.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.031.010.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes