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Datos del Pago
Nro. de Factura
0004356
Nro. de Timbrado
12725510
Monto de la Factura
₲ 908.600.000
Nro. de Orden de Pago
1161
Fecha de Orden de Pago
02-07-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 905.138.667
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.461.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22015-18-155138
Monto Contrato
₲ 5.346.998.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.046.230.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.031.010.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes