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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000524
Monto de la Factura
₲ 18.966.664
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
04-01-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.865.217
IVA
₲ 1.724.242
Retención DNCP
₲ 66.901
Retención IVA
₲ 517.273
Retención Renta
₲ 517.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECH ENTERPRISE S.A.
RUC
80079482-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-194389
Monto Contrato
₲ 227.599.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.392.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.382.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385362
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION PARA LA D.M.H.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac