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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468-469-470
Monto de la Factura
₲ 56.889.992
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
02-09-2021
Fecha Emisión Cheque
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.595.652
IVA
₲ 4.551.819
Retención DNCP
₲ 200.702
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECH ENTERPRISE S.A.
RUC
80079482-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-194389
Monto Contrato
₲ 227.599.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.392.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.382.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385362
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION PARA LA D.M.H.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac