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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 574.163.776
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
07-02-2022
Fecha Emisión Cheque
07-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.820.519
IVA
₲ 52.196.707
Retención DNCP
₲ 2.025.232
Retención IVA
₲ 15.659.013
Retención Renta
₲ 15.659.012
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUMBRES S.A
RUC
80014093-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-192900
Monto Contrato
₲ 719.333.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 718.030.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.332.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384248
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AISP POR CONTINGENCIA COVID-19
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac