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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 143.866.664
Nro. de Orden de Pago
1582
Fecha de Orden de Pago
11-11-2020
Fecha Emisión Cheque
11-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.511.935
IVA
₲ 13.078.788
Retención DNCP
₲ 507.457
Retención IVA
₲ 3.923.636
Retención Renta
₲ 3.923.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUMBRES S.A
RUC
80014093-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-192900
Monto Contrato
₲ 719.333.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 718.030.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.332.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384248
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AISP POR CONTINGENCIA COVID-19
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac