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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013896
Monto de la Factura
₲ 591.424.050
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
10-06-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.078.442
IVA
₲ 53.765.823
Retención DNCP
₲ 2.086.114
Retención IVA
₲ 16.129.747
Retención Renta
₲ 16.129.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
194/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-187907
Monto Contrato
₲ 639.752.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.752.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.912.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac