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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014012
Monto de la Factura
₲ 48.328.150
Nro. de Orden de Pago
750
Fecha de Orden de Pago
21-06-2021
Fecha Emisión Cheque
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.834.371
IVA
₲ 4.393.468
Retención DNCP
₲ 175.739
Retención IVA
₲ 1.318.040
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
194/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-187907
Monto Contrato
₲ 639.752.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.752.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.912.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac