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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005590
Monto de la Factura
₲ 1.113.487.832
Nro. de Orden de Pago
1196
Fecha de Orden de Pago
06-09-2021
Fecha Emisión Cheque
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.048.824.557
IVA
₲ 30.367.850
Retención DNCP
₲ 3.927.575
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-194269
Monto Contrato
₲ 1.391.859.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.124.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.311.030.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385038
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE CLIMATIZACION CENTRAL DEL AISP- ESPIGON NORTE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac