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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001453
Monto de la Factura
₲ 126.000.000
Nro. de Orden de Pago
1386
Fecha de Orden de Pago
12-10-2020
Fecha Emisión Cheque
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.955.563
IVA
₲ 11.454.545
Retención DNCP
₲ 444.436
Retención IVA
₲ 3.436.364
Retención Renta
₲ 3.436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.727.273
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-187910
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.955.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac