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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 99.200.000
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.439.185
IVA
₲ 9.018.182
Retención DNCP
₲ 349.905
Retención IVA
₲ 2.705.455
Retención Renta
₲ 2.705.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-192901
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.798.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384248
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AISP POR CONTINGENCIA COVID-19
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac