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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002448
Monto de la Factura
₲ 250.090.000
Nro. de Orden de Pago
1026
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.359.945
IVA
₲ 22.735.455
Retención DNCP
₲ 909.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.820.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
191/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-187917
Monto Contrato
₲ 250.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.359.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac