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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005947
Nro. de Timbrado
14893768
Monto de la Factura
₲ 244.300.000
Nro. de Orden de Pago
1613
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.925.666
IVA
₲ 222.090.000
Retención DNCP
₲ 1.723.426
Retención IVA
₲ 13.325.454
Retención Renta
₲ 13.325.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 22.209.091
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-189097
Monto Contrato
₲ 3.982.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.027.138.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.737.245.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374094
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA DINAC- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac