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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010203
Nro. de Timbrado
15030281
Monto de la Factura
₲ 203.147.768
Nro. de Orden de Pago
1645
Fecha de Orden de Pago
25-11-2021
Fecha Emisión Cheque
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.350.422
IVA
₲ 184.679.789
Retención DNCP
₲ 716.558
Retención IVA
₲ 5.540.394
Retención Renta
₲ 5.540.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 18.467.979
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-195876
Monto Contrato
₲ 3.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.347.363.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.061.081.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386841
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS SAT-AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac