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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003962
Monto de la Factura
₲ 642.470.713
Nro. de Orden de Pago
9085
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
08-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 642.470.713
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
LP-30001-18-158837
Monto Contrato
₲ 4.468.784.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.165.595.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.165.595.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326860
Nombre de la Licitación
BACHEO Y REGULARIZACION ASFALTICA CON HORMIGON ASFALTICO CALIENTE EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción