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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Nro. de Timbrado
11352371
Monto de la Factura
₲ 14.220.000
Nro. de Orden de Pago
2128
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.522.962
IVA
₲ 1.292.727
Retención DNCP
₲ 50.675
Retención IVA
₲ 387.818
Retención Renta
₲ 258.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-23018-16-124825
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.104.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.161.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302580
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill