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Datos del Pago
Nro. de Factura
1047
Nro. de Timbrado
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 28.360.000
Nro. de Orden de Pago
967
Fecha de Orden de Pago
16-03-2017
Fecha Emisión Cheque
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.969.845
IVA
₲ 729.091
Retención DNCP
₲ 101.065
Retención IVA
₲ 773.454
Retención Renta
₲ 515.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-23018-16-124825
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.104.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.161.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302580
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill