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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000755
Nro. de Timbrado
11219326
Monto de la Factura
₲ 52.744.500
Nro. de Orden de Pago
804
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.159.060
IVA
₲ 4.794.955
Retención DNCP
₲ 187.962
Retención IVA
₲ 1.438.487
Retención Renta
₲ 958.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-23018-16-118417
Monto Contrato
₲ 121.728.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.728.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.761.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS QUÍMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill