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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001955
Nro. de Timbrado
11319054
Monto de la Factura
₲ 60.200.000
Nro. de Orden de Pago
962
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.262.506
IVA
₲ 5.472.727
Retención DNCP
₲ 214.531
Retención IVA
₲ 1.641.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.986.600
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-23018-16-118413
Monto Contrato
₲ 129.540.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.445.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.280.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS QUÍMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill