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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001870
Nro. de Timbrado
11319054
Monto de la Factura
₲ 67.640.250
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.324.648
IVA
₲ 6.149.114
Retención DNCP
₲ 241.045
Retención IVA
₲ 1.844.734
Retención Renta
₲ 1.229.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-23018-16-118413
Monto Contrato
₲ 129.540.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.445.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.280.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS QUÍMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill