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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002755/6
Nro. de Timbrado
11972847
Monto de la Factura
₲ 146.471.020
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
25-04-2017
Fecha Emisión Cheque
25-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.985.015
IVA
₲ 13.315.547
Retención DNCP
₲ 521.969
Retención IVA
₲ 3.994.664
Retención Renta
₲ 2.663.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 19.084.352
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-23018-16-118410
Monto Contrato
₲ 146.471.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.249.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.985.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS QUÍMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill