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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003208/9
Nro. de Timbrado
11660010
Monto de la Factura
₲ 92.699.200
Nro. de Orden de Pago
1416
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.155.254
IVA
₲ 8.427.200
Retención DNCP
₲ 330.346
Retención IVA
₲ 2.528.160
Retención Renta
₲ 1.685.440
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-23018-16-118415
Monto Contrato
₲ 92.699.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.699.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.155.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS QUÍMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill