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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001396
Nro. de Timbrado
11329347
Monto de la Factura
₲ 22.640.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
01-04-2016
Fecha Emisión Cheque
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.530.228
IVA
₲ 2.058.182
Retención DNCP
₲ 80.681
Retención IVA
₲ 617.455
Retención Renta
₲ 411.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-23018-16-118419
Monto Contrato
₲ 22.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.530.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS QUÍMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill