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Datos del Pago
Nro. de Factura
1235
Monto de la Factura
₲ 203.417.453
Nro. de Orden de Pago
1425
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.417.453
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-30117-13-75635
Monto Contrato
₲ 1.004.875.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.004.875.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.004.875.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260342
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar para Instituciones Educativas del Distrito de Tomas Romero Pereira
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira