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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002135
Nro. de Timbrado
13320355
Monto de la Factura
₲ 858.524.014
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.667.184
IVA
₲ 78.047.638
Retención DNCP
₲ 3.028.248
Retención IVA
₲ 23.414.291
Retención Renta
₲ 23.414.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-155010
Monto Contrato
₲ 17.543.342.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.543.342.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.578.581.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337893
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL DE TODO EL PAÍS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las condiciones de Tic en establecimientos Educativos y Unidades de Gestion Educativa del Py