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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001509
Nro. de Timbrado
12652718
Monto de la Factura
₲ 5.967.000.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
01-06-2018
Fecha Emisión Cheque
01-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.674.508.509
IVA
₲ 542.454.545
Retención DNCP
₲ 21.264.218
Retención IVA
₲ 162.736.364
Retención Renta
₲ 108.490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-155010
Monto Contrato
₲ 17.543.342.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.543.342.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.578.581.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337893
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL DE TODO EL PAÍS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las condiciones de Tic en establecimientos Educativos y Unidades de Gestion Educativa del Py